目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年丽水学院部门预算安排情况说明
（一）关于丽水学院2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水学院2023年收入预算情况说明
（三）关于丽水学院2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水学院2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水学院2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水学院2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年丽水学院部门预算表
（一）2023年市本级部门收支预算总表
（二）2023年市本级部门收入预算总表
（三）2023年市本级部门支出预算总表
（四）2023年市本级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年市本级部门一般公共预算支出表
（六）2023年市本级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年市本级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年市本级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年市本级部门项目支出预算表
（十一）2023年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.丽水学院是一所省管、市属的全日制公办普通本科高校，主要培养本科学历层次综合应用型人才。
2.学校以人才培养为中心工作，以立德树人为根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
3.学校根据社会需求、办学条件，合理确定办学规模；自主设置和调整学科、专业，制定招生计划；制定人才培养方案，不断完善办学质量保障体系，提高人才培养质量。
4.学校主要教育形式是全日制学历教育。根据社会需要，开展非全日制学历教育与非学历教育。
5.学校依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制和弹性学制。对完成学历教育规定学分且考核合格的学生颁发学历证书，对符合条件者授予相应学位。
6.学校积极加强学科建设，大力倡导科学研究，凝练方向，构筑基地，汇聚人才队伍，提升协同创新能力。
7.学校积极服务社会，以地方需求为导向，促进科技成果转化，争取各方面的支持和帮助。
8.学校重视培养科学精神和人文精神，发挥文化育人功能，推动文化传承创新和建设。
9.学校坚持开放办学，开展国际合作与交流，拓展留学生教育，促进教育国际化。
10.学校可以向为社会发展、弘扬文明进步和为本校建设发展做出突出贡献的海内外人士授予相关荣誉职衔。
11.学校依法实行信息公开，主动接受有关部门、教职工、学生和社会各界监督与评价。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水学院部门预算包括：丽水学院本级预算。
二、2023年丽水学院部门预算安排情况说明
（一）关于丽水学院2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、城乡社区支出。丽水学院2023年收支总预算72149.33万元。
（二）关于丽水学院2023年收入预算情况说明
丽水学院2023年收入预算72149.33万元，比上年执行数减少34206.71万元，下降32.2%，主要是上年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入37000.00万元。
其中：一般公共预算拨款收入38717.24万元（上年结转129.72万元），占53.67%；政府性基金收入2585.27 万元，占3.6%；专户资金20800.00 万元，占28.8%；事业单位经营收入10023.92 万元，占13.9%；其他收入22.90 万元，占0.03%。
（三）关于丽水学院2023年支出预算情况说明
丽水学院2023年支出预算72149.33万元，比上年执行数减少34206.71万元，下降32.2%，主要是上年度其他地方自行试点项目收益专项债券支出37000.00万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出332.85 万元、教育支出67098.12 万元、科学技术支出2125.00 万元、城乡社区支出2593.37 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出35697.00 万元，占49.5%；项目支出26428.41万元，占36.6%；事业单位经营支出10023.92万元，占13.9%。
结转下年0万元。
（四）关于丽水学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水学院2023年财政拨款收支总预算41302.51万元。收入包括：一般公共预算38717.24万元、政府性基金2585.27万元；支出包括：一般公共服务支出332.85万元、教育支出36251.30万元、科学技术支出2125.00万元、城乡社区支出2593.37万元。
（五）关于丽水学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水学院2023年一般公共预算当年拨款38717.24万元，比上年执行数增加777.95万元，增长2.1%，主要是教育支出的其他教育费附加安排的高校绩效奖补资金及科学技术支出中的基础研究经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出332.85万元，占0.9%；教育（类）支出36251.30万元，占93.6%；科学技术（类）支出2125.00万元，占5.48%；城乡社区（类）支出8.10万元，占0.02%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）332.85万元，主要用于2023年民族团结进步事业发展和少数民族运动会参赛费。
（2）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）34446.07 万元，主要用于人员经费、人才发展专项经费、中医药与健康产业学院（教育提质）运行、支持地方高校改革发展专项资金、省提升地方高校办学水平专项等支出。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1805.22 万元，主要用于学校教学运行保障支出。
（4）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）158.00万元，主要用于中医药与健康产业学院（教育提质）相关实施改造等。
（5）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）1776.00 万元，主要用于中医药与健康产业学院（教育提质）设备购置支出。
（6）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）191.00 万元，主要用于省哲学社会科学专项支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）8.10万元，主要用于少数民族发展方面的支出。
（六）关于丽水学院2023年一般公共预算基本支出情况说明
丽水学院2023年一般公共预算基本支出25697.00万元，其中：
人员经费25697.00万元，主要包括：基本工资；
公用经费0万元。
（七）关于丽水学院2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
丽水学院2023年政府性基金预算当年拨款2585.27万元，比2022年执行数减少38258.92万元，下降93.7%，主要是上年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入37000.00万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出2585.27万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2585.27万元，主要用于续建项目基本建设支出。
（八）关于丽水学院2023年国有资本经营预算支出情况说明
丽水学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于丽水学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
丽水学院2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少21.00万元，下降100.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少18.00万元，下降100.0%，主要用于接待教学专家等支出，减少的主要原因是2023年未在一般公共预算中安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少3.00万元，下降100.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少3万元，下降100%，主要原因是2023年未在一般公共预算中安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年丽水学院政府采购预算总额4249.91万元，其中：政府采购货物预算4249.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，丽水学院共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2023年丽水学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13020.24万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他宗教事务方面的支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）的教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、中等业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。
15.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：是指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验实验室及野外台站等支出。
16.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：是指反映用于专项基础科研方面的支出。
17.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
